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寻甸回族彝族自治县2020年1-4月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-05-10 15:54来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第四

                                     202056

寻甸回族彝族自治县

2020年1-4月财政收支预算执行情况

由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,寻甸县人民代表大会尚未召开审查2020年度的财政预算。

20201-4月,市级下达我县收支计划数分别是一般公共预算收入18,727万元,一般公共预算支出151,579万元。

全县20201-4月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成21,182元,比上年同期增收2,455万元,增长13%,完成市级下达1-4月计划数的113%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成12,681万元,比上年同期减收2,340万元,减少16%完成年初目标数的23%,低于序时进度10个百分点

财政部门非税收入地方部分完成8,501万元,比上年同期增收4,795万元,增长129%完成年初目标数的59%,高于序时进度26个百分点

政府性基金预算收入完成21,266万元,上年同期为530万元,增收20,736万元,增收较多的主要原因是本年取得土地出让价款收入20,926万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成100,255万元比上年同期28,300万元,减少22%,完成市级下达计划数的66%

政府性基金预算支出5,697万元,上年同期为26,438万元,减支20,741万元。减支较多的原因是上年同期支付市级转贷新增专项债券支出24,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比虽高,但逐月下降一般公共预算收入同比增收2,455万元,增长13%。其中:税收收入完成11,741万元,在一般公共预算收入中占比55%,同比减收617万元,减少5%;非税收入完成9,441万元,在一般公共预算收入中占比44%,同比增收3,072万元,增长48%

二是一般公共预算支出减支较大,但民生支出保障有力一般公共预算支出同比28,300万元,减少22%。其中:上级专项资金减支2,121万元,县级预算减支26,179万元;减支较多的大类分别是其他支出、教育支出、一般公共服务支出、农林水支出;减支的主要原因:一是上年同期预发5月工资、十三个月奖励工资、补发一个月基本工资及部分目标绩效工资,共计1.7亿元;二是上年同期偿还扶贫贷款5,913万元。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成78,388万元,占全县公共财政预算支出的78%,有力保障了民生支出