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寻甸回族彝族自治县2020年1-5月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-06-11 15:55来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第五

                                     202062

寻甸回族彝族自治县

2020年1-5月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》于2020522日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元,一般公共预算支出276,991万元;政府性基金预算收入29,354万元,政府性基金预算支出22,742万元。

20201-5月,市级下达我县收支计划数分别是一般公共预算收入22,590万元,一般公共预算支出210,526万元。

全县20201-5月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成25,571元,比上年同期增收2,981万元,增长13%完成年初预算数的37%,低于序时进度个5百分点;完成市级下达1-5月计划数的113%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成15,432万元,比上年同期减收1,883万元,减少11%完成年初目标数的28%,低于序时进度14个百分点

财政部门非税收入地方部分完成10,139万元,比上年同期增收4,864万元,增长92%。完成年初目标数的70%,高于序时进度28个百分点

政府性基金预算收入完成21,482万元,上年同期为710万元,增收20,772万元,同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收20,913万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成132,070万元比上年同期24,887万元,减少16%,完成调整预算数的41%,低于序时进度个1百分点,完成市级下达1-5月计划数的63%

政府性基金预算支出8,145万元,上年同期为28,430万元,减支20,285万元。减支较多的原因是上年同期支付市级转贷新增专项债券支出24,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比虽高,但逐月下降一般公共预算收入同比增收2,981元,增长13%。其中:税收收入完成14,053万元,在一般公共预算收入中占比55%,同比减收429万元,减少3%;非税收入完成11,518万元,在一般公共预算收入中占比45%,同比增收3,410万元,增长42%

二是一般公共预算支出减支较大,但民生支出保障有力一般公共预算支出同比24,887万元,减少16%。其中:上级专项资金减支3,682万元,县级预算减支21,205万元;减支较多的大类分别是教育支出、一般公共服务支出、其他支出农林水支出;减支的主要原因:一是上年同期预发6月工资、十三个月奖励工资、补发一个月基本工资及部分目标绩效工资,共计1.7亿元;二是上年同期偿还扶贫贷款6,837万元。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成105,641万元,占全县公共财政预算支出的80%,有力保障了民生支出