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寻甸回族彝族自治县2020年1-6月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-07-28 15:57来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第六

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寻甸回族彝族自治县

2020年1-6月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》(草案)于2020522日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元,一般公共预算支出276,991万元;政府性基金预算收入29,354万元,政府性基金预算支出22,742万元。

20201-6月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入27,359万元,一般公共预算支出252,631万元。

全县20201-6月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成33,022元,比上年同期增收6,638万元,增长25%完成年初预算数的48%,低于序时进度个2百分点,扣除烟叶税季节性入库因素,已高于序时进度10个百分点;完成市级下达1-6月计划数的121%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成20,667万元,比上年同期增收189万元,增长1%完成年初目标数的38%,低于序时进度12个百分点

财政部门非税收入地方部分完成12,355万元,比上年同期增收6,449万元,增长109%。完成年初目标数的85%,高于序时进度35个百分点

政府性基金预算收入完成25,857万元,上年同期为773万元,增收25,084万元,同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收25,201万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成195,728万元比上年同期1,394万元,增长1%,完成调整预算数的55%,高于序时进度5个百分点,完成市级下达1-6月计划数的77%

政府性基金预算支出29,940万元,上年同期为29,419万元,增支521万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比虽高,但逐月下降一般公共预算收入同比增收6,638元,增长25%。其中:税收收入完成19,083万元,在一般公共预算收入中占比58%,同比增收1,767万元,增长10%;非税收入完成13,939万元,在一般公共预算收入中占比42%,同比增收4,871万元,增长54%。非税收入增长较大的主要原因是耕地开垦费增收4,594万元。

二是一般公共预算支出略有增长,民生支出保障有力一般公共预算支出同比1,394万元,增长1%。其中:上级专项资金减支5,434万元,县级预算增支6,828万元;一般公共预算支出年度内首次实现正增长。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成158,752万元,占全县一般公共预算支出的81%,有力保障了民生支出