寻甸回族彝族自治县

2020年1-7月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》（草案）于2020年5月22日，经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元，一般公共预算支出276,991万元；政府性基金预算收入29,354万元，政府性基金预算支出22,742万元。

2020年1-7月，市级下达我县收支计划数分别是：一般公共预算收入37,894万元，一般公共预算支出273,684万元。

全县2020年1-7月财政收支完成情况如下：

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成38,906万元，比上年同期增收9,724万元，增长33%，完成年初预算数的57%，低于序时进度个1百分点，扣除烟叶税季节性入库因素，已高于序时进度13个百分点；完成市级下达1-7月计划数的103%。

从征收部门完成情况看：

税务部门。征收的各种税收及非税收入地方部分完成26,402万元，比上年同期增收3,836万元，增长17%。完成年初目标数的49%，低于序时进度9个百分点。

财政部门。非税收入地方部分完成12,504万元，比上年同期增收6,616万元，增长89%。完成年初目标数的86%，高于序时进度28个百分点。

政府性基金预算收入完成25,916万元，上年同期为3,375万元，增收22,541万元，同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收22,710万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成227,932万元，比上年同期增支7,330万元，增长3%，完成调整预算数的63%，高于序时进度5个百分点，完成市级下达1-7月计划数的83%。

政府性基金预算支出32,867万元，上年同期为29,992万元，增支2,875万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长，非税收入占比虽高，但逐月下降。一般公共预算收入同比增收9,724万元，增长33%。其中：税收收入完成22,979万元，在一般公共预算收入中占比59%，同比增收3,652万元，增长19%；非税收入完成15,927万元，在一般公共预算收入中占比41%，同比增收6,072万元，增长62%。非税收入增长较大的主要原因是耕地开垦费增收4,446万元。

二是一般公共预算支出略有增长，民生支出保障有力。一般公共预算支出同比增支7,330万元，增长3%，持续两月实现正增长。其中：上级专项资金减支4,708万元，县级预算增支12,038万元。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成185,378万元，占全县一般公共预算支出的81%，有力保障了民生支出。