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寻甸回族彝族自治县2020年1-7月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-09-23 15:20来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

2020年1-7月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》(草案)于2020522日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元,一般公共预算支出276,991万元;政府性基金预算收入29,354万元,政府性基金预算支出22,742万元。

20201-7月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入37,894万元,一般公共预算支出273,684万元。

全县20201-7月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成38,906元,比上年同期增收9,724万元,增长33%完成年初预算数的57%,低于序时进度个1百分点,扣除烟叶税季节性入库因素,已高于序时进度13个百分点;完成市级下达1-7月计划数的103%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成26,402万元,比上年同期增收3,836万元,增长17%完成年初目标数的49%,低于序时进度9个百分点

财政部门非税收入地方部分完成12,504万元,比上年同期增收6,616万元,增长89%。完成年初目标数的86%,高于序时进度28个百分点

政府性基金预算收入完成25,916万元,上年同期为3,375万元,增收22,541万元,同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收22,710万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成227,932万元比上年同期7,330万元,增长3%,完成调整预算数的63%,高于序时进度5个百分点,完成市级下达1-7月计划数的83%

政府性基金预算支出32,867万元,上年同期为29,992万元,增支2,875万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比虽高,但逐月下降一般公共预算收入同比增收9,724元,增长33%。其中:税收收入完成22,979万元,在一般公共预算收入中占比59%,同比增收3,652万元,增长19%;非税收入完成15,927万元,在一般公共预算收入中占比41%,同比增收6,072万元,增长62%。非税收入增长较大的主要原因是耕地开垦费增收4,446万元。

二是一般公共预算支出略有增长,民生支出保障有力一般公共预算支出同比7,330万元,增长3%,持续两月实现正增长。其中:上级专项资金减支4,708万元,县级预算增支12,038万元

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成185,378万元,占全县一般公共预算支出的81%,有力保障了民生支出