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寻甸回族彝族自治县2020年1-8月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-09-23 15:21来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

2020年1-8月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》(草案)于2020522日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元,一般公共预算支出276,991万元;政府性基金预算收入29,354万元,政府性基金预算支出22,742万元。

20201-8月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入42,251万元,一般公共预算支出315,789万元。

全县20201-8月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成41,043,比上年同期增收9,262万元,增长29%完成年初预算数的60%,低于序时进度7个百分点(烟叶税尚未入库);完成市级下达1-8月计划数的97%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成28,717万元,比上年同期增收4,363万元,增长18%完成年初目标数的53%,低于序时进度14个百分点

财政部门非税收入地方部分完成12,326万元,比上年同期增收4,899万元,增长66%。完成年初目标数的85%,高于序时进度18个百分点

政府性基金预算收入完成25,982万元,上年同期为4,115万元,增收21,867万元,同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收22,034万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成245,855万元比上年同期10,618万元,减少4%,完成调整预算数的67%,与序时进度保持一致,完成市级下达1-8月计划数的78%

政府性基金预算支出35,740万元,上年同期为71,114万元,减支35,374万元,同比减支较多的原因是上年新增专项债券支出64,000万元,本年支出19,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,非税收入占比虽高,但逐月下降一般公共预算收入同比增收9,262元,增长29%。其中:税收收入完成24,888万元,在一般公共预算收入中占比61%,同比增收3,856万元,增长18%;非税收入完成16,155万元,在一般公共预算收入中占比39%,同比增收5,406万元,增长50%。非税收入增长较大的主要原因是耕地开垦费增收4,433万元。

二是一般公共预算支出同比减支,但民生支出保障力度不减一般公共预算支出同比10,618万元,减少4%,支出减少的主要原因是上级专项资金减支11,032万元,其中:自然资源海洋气象等支出减支4,020万元,农林水支出减支3,722万元,交通运输减支2,201万元。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成198,734万元,占全县一般公共预算支出的81%,有力保障了民生支出