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寻甸回族彝族自治县2020年1-10月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2020-11-18 09:55来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

2020年1-10月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2020年财政预算》(草案)于2020522日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过。一般公共预算收入68,700万元,一般公共预算支出276,991万元;政府性基金预算收入29,354万元,政府性基金预算支出22,742万元。

20201-10月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入58,652万元,一般公共预算支出378,947万元。

全县20201-10月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成59,994万元,比上年同期增收11,451万元,增长24%完成年初预算数的87%,高于序时进度4个百分点(烟叶税入库11,028万元);完成市级下达1-10月计划数的102%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成45,381万元,比上年同期增4,828万元,增长12%完成年初目标数的84%,高于序时进度1个百分点

财政部门非税收入地方部分完成14,613万元,比上年同期增收6,623万元,增长83%。完成年初目标数的101%,高于序时进度18个百分点

政府性基金预算收入完成31,450万元,上年同期为9,723万元,增收21,727万元,同比增收较多的主要原因是土地出让价款收入增收21,831万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成305,498万元比上年同期26,628万元,减少8%,完成调整预算数的81%,低于序时进度2个百分点,完成市级下达1-10月计划数的81%

政府性基金预算支出完成49,065万元,上年同期为74,195万元,减支25,130万元,同比减支较多的原因是上年新增专项债券支出64,000万元,本年支出19,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入保持高速增长,税收收入占比显著提高。一般公共预算收入同比增收11,451元,增长24%。其中:税收收入完成41,316万元,在一般公共预算收入中占比69%,同比增收4,524万元,增长12%,基于烟叶税的大量入库,税收收入占比较上月提高8个百分点;非税收入完成18,678万元,在一般公共预算收入中占比31%,同比增收6,927万元,增长59%

二是一般公共预算支出同比减支,但民生支出保障力度不减一般公共预算支出同比26,628万元,减少8%。支出减少的主要原因是上级专项资金减支38,775万元,其中:农林水支出减支16,278万元,城乡社区支出减支11,652万元,自然资源海洋气象等支出减支6,691万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成248,861万元,占全县一般公共预算支出的81%,有力保障了民生支出