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寻甸回族彝族自治县2021年1-2月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2021-03-22 09:38来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第二

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寻甸回族彝族自治县

2021年1-2月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2021年财政预算》(草案)于2021120日,经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第五次会议审查通过。一般公共预算收入73,851万元,一般公共预算支出250,967万元;政府性基金预算收入13,000万元,政府性基金预算支出9,819万元。

20211-2月,市级下达我县收支计划数分别是:一般公共预算收入14,200万元,一般公共预算支出59,300万元。

全县20211-2月财政收支完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成16,289万元,比上年同期增收4,951万元,增长44%完成年初预算数的22%,高于序时进度5个百分点;完成市级下达1-2月计划数的115%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成8,422万元,比上年同期增收2,110万元,增长33%

财政部门非税收入地方部分完成7,867万元,比上年同期增收2,841万元,增长57%

政府性基金预算收入完成6,398万元,上年同期为18,925万元,减收12,527万元,同比减收较多的主要原因是土地出让价款收入减收12,580万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成43,869万元比上年同期4,403万元,增长11%,完成调整预算数的15%,低于序时进度2个百分点,完成市级下达1-2月计划数的74%

政府性基金预算支出5,580万元,上年同期为2,979万元,增支2,601万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入高速增长,源于一次性偶然收入,不具有代表性和持续性一般公共预算收入同比增收4,951元,增长44%。其中:税收收入完成8,128万元,在一般公共预算收入中占比50%,同比增收2,223万元,增长38%。非税收入完成8,161万元,在一般公共预算收入中占比50%,同比增收2,728万元,增长50%。非税收入增长较大的主要原因一是耕地开垦费入库3,553万元,增收1,859万元;二是公安局缴入矿产资源专案办理罚没收入2,500万元,增收1,706万元;三是矿产权出让收益入库1,069万元,增收1,069万元。

二是一般公共预算支出也保持着高速增长,涉及民生支出占比较高一般公共预算支出同比增支4,403万元,增长11%,支出增长的主要原因是本年度支付了2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金6,968万元,上年同期尚未发生此项支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成36,008万元,占全县一般公共预算支出的82%,占比较高